Una vez adquirido el servicio y habilitado por el equipo de Soporte, podrás realizar su configuración desde Tesorería → Estructuración → Series.
Al crear una serie, podrás seleccionar el tipo de documento que deseas configurar:
- Boleta
- Factura
- Nota crédito
Posteriormente, deberás diligenciar los siguientes campos:
- Nombre: Puedes asignar el nombre que desees, ya que este campo es flexible.
- Número de inicio: Indica el número desde el cual comenzará la numeración de la serie.
- Número de máquina: registra el número correspondiente.
- Aplica para facturación electrónica: selecciona Sí.
- RUC: Selecciona el RUC que previamente haya sido habilitado por el equipo de Soporte para gestionar la facturación electrónica.
Una vez configurada y guardada la información, la serie quedará lista para comenzar a generar tus documentos de facturación electrónica.
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